Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151068 | upratovanie 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 06.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151069 | upratovanie 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 06.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151066 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 06.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151070 | údržba a opravy výťahov 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 06.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151083 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 166,98 € | 06.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151064 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 631,32 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151063 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 361,51 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151065 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 204,20 € | 05.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151062 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 423,56 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151061 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,03 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 461,65 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 178,51 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151058 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 21151057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 679,20 € | 05.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,07 € | 05.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151056 | dobropis k DFT 21151798, VS 10121179 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -40,80 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151055 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 47,40 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151052 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151054 | telef.poplatky 10/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 21151053 | PHM 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,29 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151048 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 52,99 € | 04.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151049 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 863,74 € | 04.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,89 € | 04.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151050 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 813,31 € | 04.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151072 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 440,56 € | 04.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151047 | alkoholtestery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 11,00 € | 03.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 42,84 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 130,31 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151044 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 137,10 € | 03.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151043 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 68,64 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |