Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150818 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150817 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150820 | telef.poplatky nájom PBX 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150822 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 98,27 € | 04.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150821 | obsluha kotolne 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 04.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150816 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 674,47 € | 03.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150814 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 769,60 € | 03.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150815 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 404,00 € | 03.09.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150810 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 216,14 € | 02.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150813 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,16 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150812 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 125,00 € | 02.09.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150811 | aktualizácia ADOBE grafického systému | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 9 570,53 € | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150803 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 690,18 € | 28.08.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150805 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 75,90 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150807 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,94 € | 28.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150809 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 28.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150808 | stoličky 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 215,86 € | 28.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150806 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 166,32 € | 28.08.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150804 | farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 168,00 € | 28.08.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150800 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150801 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 406,58 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150799 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150798 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 063,76 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150797 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 341,58 € | 27.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150796 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 27.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,16 € | 27.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150782 | pneumatiky 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Delticom OE SRL | 16420310 | 192,50 € | 27.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150785 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 26.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150795 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,12 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150794 | oprava dopravníkového stola | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 428,40 € | 25.08.2015 | 11.12.2015 | Faktúra |