Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150955 | obsluha kotolne 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 01.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150932 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 190,10 € | 01.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150918 | hadica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Erba náradie s.r.o. | 35795484 | 7,73 € | 30.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150925 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 288,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150924 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 663,92 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150923 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 111,66 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150922 | čistiace prostriedky, vrecia, taniere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 136,20 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150921 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 481,48 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150919 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 646,93 € | 30.09.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150920 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 77,58 € | 30.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150957 | pranie diek - ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 159,00 € | 30.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150956 | údržba a opravy výťahov 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 30.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150994 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 265,00 € | 30.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150917 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 437,34 € | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150915 | chladničky 2 ks, mikrovlnka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 505,90 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150912 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 16,50 € | 29.09.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150916 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 318,24 € | 29.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150930 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 29.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150914 | software - XMF CIP4 press interface | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 3 322,80 € | 28.09.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150913 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 28.09.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150927 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 283,08 € | 28.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150926 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 620,22 € | 28.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150911 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 816,38 € | 25.09.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150920 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 77,58 € | 25.09.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150909 | dobropis k DF 21150908, VS 2126010653 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | -29,46 € | 24.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150908 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 760,14 € | 24.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150910 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 82,20 € | 24.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150906 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 133,30 € | 24.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150907 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 348,55 € | 24.09.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150900 | spracovanie miezd 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 475,00 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |