Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150786 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 085,00 € | 24.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150790 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 405,22 € | 24.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150789 | čistiace prostriedky, taniere, lyžičky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 102,00 € | 24.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150787 | spracovanie miezd 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 470,00 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150792 | oprava odpadového potrubia - havária | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 980,40 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150778 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 327,22 € | 21.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150776 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 561,37 € | 21.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150775 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 1 202,58 € | 21.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150783 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 21.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150793 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 628,31 € | 21.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150777 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 633,45 € | 21.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150784 | ND,oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 124,88 € | 21.08.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150780 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 33,60 € | 20.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150779 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 948,93 € | 20.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150781 | Sanet III. Q 2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150773 | prenájom rohoží 07-08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 18.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150774 | PO, BOZP, PZS - III.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 18.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150771 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 458,26 € | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150772 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 56,56 € | 17.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150769 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150770 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150763 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 14.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150764 | údržba VT 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150765 | oprava BA 611 TD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 108,00 € | 14.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150768 | dodávka vody 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 623,15 € | 14.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150767 | poštovné 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 118,80 € | 14.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150766 | PHM 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,91 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150748 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150762 | spotreba plynu 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 258,19 € | 12.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150749 | polygrafický materiál - fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 201,60 € | 12.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |