Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22160031 | voda 06/2016 - upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161146 | OfficeProPlus 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | exe, spol. s r.o. | 17321450 | 84,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161149 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,36 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161150 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 346,90 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161151 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 74,79 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 54,50 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161145 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,86 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161147 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 103,20 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161148 | PHM 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 133,31 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161143 | Sanet IV.Q 2016 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161139 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 809,87 € | 21.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161140 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 256,28 € | 21.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161141 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,75 € | 21.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161142 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 84,00 € | 21.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161144 | maľovanie izby č. 503 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 170,51 € | 21.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 22160030 | voda 07/2016 - upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 20.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161138 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,01 € | 16.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 189,38 € | 16.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161134 | oprava baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 102,00 € | 16.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161135 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 189,60 € | 16.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161136 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 368,26 € | 16.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161137 | korková tabuľa 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 336,00 € | 16.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 22160032 | daň z ubytovania 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 41,25 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 296,43 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161129 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 70,51 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161130 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,32 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161131 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,88 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161132 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 320,87 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161127 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,88 € | 15.11.2016 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161126 | doména 190 sk od 21112016 do 21.11 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra |