Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150696 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 09.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150689 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 47,33 € | 09.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150688 | stravné lístky 400 ks, provízia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 310,72 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150702 | telef.poplatky 05/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,31 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150698 | telef.poplatky 06/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,38 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150691 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 06/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,02 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150685 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 882,00 € | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150023 | poistenie podnikateľských rizík 08/2015-01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 08.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150687 | obsluha kotolne 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150686 | Elektrická energia 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 777,02 € | 08.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150684 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 65,52 € | 08.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150683 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 36,10 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150681 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,59 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150677 | odvoz odpadu 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150672 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 217,74 € | 07.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 22150022 | daň z ubytovania 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 14,85 € | 07.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150680 | upratovanie 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150679 | upratovanie 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150678 | upratovanie 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150674 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 566,09 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150673 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 78,00 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150682 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 129,47 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150676 | PHM 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 163,35 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150675 | školenie o odpadoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 118,80 € | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150671 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 177,60 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150670 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,70 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150668 | telef.poplatky 06/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150667 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 02.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150666 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 17,64 € | 02.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150663 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 124,11 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |