Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160478 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 61,10 € | 12.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22160011 | PZP BA903RR na obdobie 11.7.2016 - 10.7.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 179,78 € | 12.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160462 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 187,20 € | 12.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160463 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 87,00 € | 12.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160473 | BOZP, PZS, PO - II.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 12.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160455 | spotreba plynu 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 923,67 € | 11.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160456 | telef.poplatky 04/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,47 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160452 | tel.poplatky 04/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,61 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160453 | telef.poplatky 04/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 28,33 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160460 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 95,22 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160458 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 294,52 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 102,77 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160457 | oprava kuchynských spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 199,10 € | 11.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160454 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 141,17 € | 11.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160451 | tel.poplatky 04/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,00 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160449 | údržba VT 04/2016, USB kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 918,00 € | 10.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160450 | ESET Endpoint Antivirus do 4.4.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 10.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160448 | školenie - prevencia obezity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 20,00 € | 09.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 22160010 | Poistenie - Performa do 31.8.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 181,10 € | 09.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160444 | spotreba EE 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 661,20 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160443 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 66,41 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160442 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,86 € | 09.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160445 | revízia výťahu II.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160446 | údržba a opravy výťahov 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160447 | revízia výťahov II.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160441 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 21160436 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 938,76 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160437 | likvidácia odpadu 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160438 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 313,20 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160439 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra |