Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151302 | telef.poplatky 12/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,95 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151301 | telef.poplatky 12/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,22 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151300 | telef.poplatky 12/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151299 | telef.poplatky 12/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,19 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151298 | telef.poplatky 12/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,84 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151297 | telef.poplatky 12/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,70 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151296 | telef.poplatky 12/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151282 | telef.poplatky 12/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,74 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151277 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,38 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151274 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 189,11 € | 31.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151275 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 31.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151276 | revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 699,48 € | 31.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151273 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 756,00 € | 31.12.2015 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21151281 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 31.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 21151313 | telef.poplatky 12/2015 0948776426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151312 | telef.poplatky 12/2015 0948763814 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151311 | telef.poplatky 12/2015 0948197330 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151310 | telef.poplatky 12/2015 0948771538 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151309 | telef.poplatky 12/2015 0948775324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,38 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151308 | telef.poplatky 12/2015 0948726483 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151307 | telef.poplatky 12/2015 0948196042 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151271 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rubint Ladislav Mgr. art. | 40428222 | 100,00 € | 29.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151272 | plávajúca podlaha | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 738,37 € | 29.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151270 | maliarske práce č. i. 503 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 480,00 € | 29.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151265 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 28.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151264 | rekonštrukcia bytu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HN -INVEST, s.r.o. | 36659550 | 29 075,32 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151263 | satavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 1 027,75 € | 22.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151266 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 134,89 € | 22.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151268 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 90,06 € | 22.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151267 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 47,05 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra |