Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150955 | obsluha kotolne 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150956 | údržba a opravy výťahov 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 08.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150957 | pranie diek - ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 159,00 € | 08.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150979 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 08.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150948 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 606,19 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150946 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,12 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150945 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 562,37 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150950 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,69 € | 07.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150949 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 250,28 € | 07.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150947 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 933,73 € | 07.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150940 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 289,73 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150943 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 274,24 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150942 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 128,96 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150941 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 94,48 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150939 | kancelárska stolička - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150938 | tel. poplatky - nájom PBX 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150944 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,52 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150937 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 152,10 € | 05.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150936 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 442,54 € | 05.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150935 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 252,68 € | 02.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150931 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 265,20 € | 02.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150930 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 02.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150932 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 190,10 € | 02.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150934 | kontrola EPS IV. Q 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 64,80 € | 02.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150928 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,64 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150933 | oprava zavesovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 79,20 € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150929 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 33,16 € | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150934 | kontrola EPS IV. Q 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 64,80 € | 01.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150926 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 620,22 € | 01.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150927 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 283,08 € | 01.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |