Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150762 | spotreba plynu 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 258,19 € | 12.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150749 | polygrafický materiál - fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 201,60 € | 12.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150747 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 72,00 € | 12.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150761 | Elektrická energia 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 397,45 € | 12.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150760 | telef.poplatky, ISDN 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,21 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150759 | telef.poplatky 07/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,77 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150758 | telef.poplatky 07/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,98 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150757 | telef.poplatky 07/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,40 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150756 | telef.poplatky 07/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150755 | telef.poplatky 07/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150754 | telef.poplatky 07/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,09 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150753 | telef.poplatky 07/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,05 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150752 | telef.poplatky 07/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150751 | telef.poplatky 07/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,46 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150027 | daň z ubytovania 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 31,35 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150750 | prezentácia v projekte Polygrafia SR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISMC Slovakia, s. r.o. | 43971202 | 1 129,74 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150746 | odvoz odpadu 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 31150015 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 203,50 € | 10.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150742 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 07.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150741 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 07.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150745 | telef.poplatky 07/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150744 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 960,00 € | 06.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150743 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 14 790,85 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150739 | obsluha kotolne 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150736 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 372,00 € | 05.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150737 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 147,96 € | 05.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150738 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 05.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150740 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 20,99 € | 05.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150733 | materiál na smerové tabule | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 39,22 € | 04.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150734 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 709,84 € | 04.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |