Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 388,60 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151237 | oprava kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 124,70 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 347,76 € | 16.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151238 | aktualizácia programu Kuhyňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Krajčík | 10862692 | 50,00 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 393,86 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 22150033 | poistenie Performa 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.12.2015 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151232 | inventár kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 705,60 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 263,22 € | 15.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,10 € | 15.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21161314 | Isic karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 25,80 € | 15.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151235 | spracovanie miezd 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 388,60 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 332,18 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151252 | DD na zálohu za LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 000,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151236 | seminár - skončenie prac. pomeru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 226,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151211 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 246,60 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151212 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 196,50 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151215 | telef.poplatky 11/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,69 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151216 | telef.poplatky 11/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,65 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151217 | telef.poplatky 11/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151218 | telef.poplatky 11/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,89 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151219 | telef.poplatky 11/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151220 | telef.poplatky 11/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,61 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151221 | telef.poplatky 11/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,95 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151222 | telef.poplatky 11/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,29 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151224 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 205,40 € | 14.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151228 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 63,48 € | 14.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151229 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 245,75 € | 14.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151230 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 57,50 € | 14.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 31150023 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 243,00 € | 14.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra |