Faktúry
Počet záznamov: 12302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 360,90 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151290 | Elektrická energia 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 721,04 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151284 | ročný nájom za stroj GTO 52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 12.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 239,53 € | 12.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 574,10 € | 12.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151293 | upratovanie 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 12.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151289 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 12.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151286 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 100,80 € | 12.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160002 | polygrafický materiál - obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 119,40 € | 12.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151292 | upratovanie 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 12.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21151294 | upratovanie 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 12.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160008 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 523,79 € | 12.01.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 395,64 € | 12.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151281 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 21151282 | telef.poplatky 12/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,74 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160012 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 118,22 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 612,30 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151280 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 22,62 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 015,00 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151283 | údržba a opravy výťahov 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 11.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 480,77 € | 08.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 249,85 € | 08.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160004 | poplatok P.O.Box 1-3/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,50 € | 07.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151278 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 72,36 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151279 | údržba VT 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 050,00 € | 07.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160004 | poplatok P.O.Box 1-3/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,50 € | 05.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151287 | PHM 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,08 € | 03.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151304 | telef.poplatky 12/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151303 | telef.poplatky 12/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151302 | telef.poplatky 12/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,95 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra |