Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150904 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 108,42 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150905 | posteľná súprava /paplón,vankúš/ 70 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Housing & Living, s. r. o. | 48117820 | 1 680,00 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150903 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 280,08 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150901 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 100,75 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150907 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 348,55 € | 23.09.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150897 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 8,64 € | 22.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150896 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,31 € | 22.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| 22150031 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 51,15 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150898 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 119,48 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150899 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 295,63 € | 22.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 31150016 | úradnánástenka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 209,00 € | 22.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150902 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 59,40 € | 22.09.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150895 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 376,51 € | 22.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150894 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 21,18 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150893 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 391,55 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150890 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150889 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150888 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150891 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 237,68 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150887 | ND na opravu tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 665,83 € | 18.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150892 | víriče 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 192,00 € | 18.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150884 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 111,80 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150885 | custom hosting polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150886 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 210,68 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150883 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 99,00 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150873 | pracovné odevy 11 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 136,61 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 22150030 | poistenie Performa 8.10.2015 - 7.1.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150877 | spotreba plynu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 221,68 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150880 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 31,68 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150879 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,11 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |