Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 53,80 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 97,03 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 136,09 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 157,38 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,40 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 25,76 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161010 | čistiacie potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 78,23 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160998 | Identifikátor Mif USB 2 ks, služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 736,80 € | 18.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160999 | licenčná zmluva - ročný paušál, prenájom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 540,00 € | 18.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161000 | servis programu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 1 114,56 € | 18.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160997 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 378,40 € | 18.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160995 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 259,20 € | 18.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160996 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 841,49 € | 18.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160992 | futbalové bránky - OTVORENÁ ŠKOLA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Demaro s.r.o. | 35977523 | 366,00 € | 17.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160994 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 47,22 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160993 | oprava tlačiarenských strojov Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 72,00 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160990 | reklamné tričká školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OWN s.r.o. | 44307110 | 234,00 € | 14.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160989 | prenájom rohoží 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 14.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160991 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 92,40 € | 14.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160986 | telef.poplatky 09/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,32 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160987 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,52 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160985 | poštovné 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 117,40 € | 13.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160988 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 229,80 € | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160983 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 813,97 € | 13.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160984 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 146,16 € | 13.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 22160028 | daň z ubytovania 07/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 12.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160975 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,90 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160976 | telefonické poplatky 09/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,76 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160977 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,09 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160978 | tel. poplatky 09/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,87 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra |