Faktúry
Počet záznamov: 13383
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160767 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 58,00 € | 12.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31160008 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 110,00 € | 12.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160759 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 325,72 € | 12.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160760 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 193,02 € | 12.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160761 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 862,76 € | 12.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160758 | spotreba plynu 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 164,86 € | 12.08.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160022 | daň z ubytovania 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 145,20 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160754 | telefonické poplatky 07/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,79 € | 11.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160755 | telefonické poplatky 07/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 39,65 € | 11.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160756 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 43,00 € | 11.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160757 | revízie elektrických, plynových a tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 9 006,00 € | 11.08.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160747 | tel.poplatky 07/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 17,51 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160748 | telefonické poplatky 07/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,26 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160749 | telef.poplatky 07/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,57 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160750 | telef.poplatky 07/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 54,77 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160752 | tel. poplatky 07/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,80 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160753 | telef.poplatky 07/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,46 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160751 | telef.poplatky 07/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,65 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160743 | likvidácia odpadu 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 09.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 22160021 | Poistenie - Performa od 1.9.2016 do 28.2.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 181,10 € | 09.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160740 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 576,31 € | 09.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160746 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 41,80 € | 09.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160742 | spotreba EE 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 945,64 € | 09.08.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160741 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 259,20 € | 09.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160744 | BOZP, PZS, PO - III.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 09.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160745 | údržba VT 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 170,00 € | 08.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160735 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 05.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160738 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,49 € | 05.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160739 | materiál na opravu spŕch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 183,19 € | 04.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160728 | PHM 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,80 € | 04.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra |