Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150658 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 717,60 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150659 | oprava škrabky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 104,31 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150660 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 313,98 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150661 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,78 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150664 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 283,35 € | 30.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150665 | oprava dverí - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 22,00 € | 30.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150669 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 280,00 € | 30.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150656 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 53,76 € | 30.06.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150662 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 161,30 € | 30.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150657 | servisné práce na doskovačke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,60 € | 30.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150654 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 86,54 € | 29.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150655 | úroky do 31.12.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 1 728,90 € | 29.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150653 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 983,68 € | 29.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150652 | PC REVUE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 25,00 € | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150651 | Noviny pre grafický priemysel 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150650 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 16,20 € | 26.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150648 | ASC Agenda Komplet SŠ 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150647 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 128,00 € | 25.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150646 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 076,52 € | 25.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150649 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 349,14 € | 25.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150643 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 015,00 € | 24.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150644 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 679,40 € | 24.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150645 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 57,77 € | 24.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150641 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,00 € | 24.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150642 | dobropis k faktúre 21150578, VS3100096851 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -422,08 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150580 | predplatné ŠKOLA 2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 23,00 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150639 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 150,55 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150640 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 317,33 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150637 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 23.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150638 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 256,12 € | 23.06.2015 | Faktúra |