Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150569 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 125,00 € | 04.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150565 | obsluha kotolne 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 04.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150564 | údržba a opravy výťahov 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 04.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150560 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 109,56 € | 04.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150570 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,00 € | 04.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150573 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 395,51 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150571 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 46,13 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150572 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 49,68 € | 04.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150562 | PHM 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 228,31 € | 04.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150559 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 25,68 € | 03.06.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150568 | upratovanie 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 03.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150567 | upratovanie 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 03.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150566 | upratovanie 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 03.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150558 | platne, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 03.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150574 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 165,17 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150575 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 138,03 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150576 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 151,48 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150561 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150563 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150557 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 03.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150550 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 668,77 € | 01.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 31150012 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 1 027,10 € | 01.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150556 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 72,53 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150554 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 143,95 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 12,48 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150553 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 337,39 € | 01.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150552 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 216,00 € | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150551 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 552,00 € | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150549 | papier, platne,pasta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 310,46 € | 29.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150548 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 28.05.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |