Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151024 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 126,37 € | 22.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151013 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 213,84 € | 21.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 182,70 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 31,26 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 144,83 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 208,23 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151002 | PHM 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 61,65 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151003 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 189,90 € | 20.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151006 | čistenie kanalizácie ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 333,23 € | 20.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151016 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 158,17 € | 20.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151001 | vreckovky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,92 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151000 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 300,52 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150997 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 323,22 € | 19.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150998 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,12 € | 19.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150999 | časopis PrintProgress 5/2015 - 4/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 19.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150996 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 71,64 € | 16.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150995 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 171,52 € | 16.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150999 | časopis PrintProgress 5/2015 - 4/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 16.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150993 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 636,34 € | 15.10.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150994 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 265,00 € | 15.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151006 | čistenie kanalizácie ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 333,23 € | 15.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150991 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 198,00 € | 14.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150987 | časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 58,80 € | 14.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150992 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,88 € | 14.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150990 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 37,31 € | 14.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150985 | spotreba vody 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 612,20 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150988 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 193,45 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150989 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 115,34 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150986 | prenájom rohoží 09-10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 14.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151009 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 412,08 € | 14.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra |