Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150998 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,12 € | 14.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150984 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,18 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150983 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 421,18 € | 13.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150981 | poštovné 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,25 € | 13.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 31150020 | prezentácia Flexi od 6.11.2015-5.11.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150982 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 293,62 € | 13.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150980 | údržba VT 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 942,00 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150977 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 579,70 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150978 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 409,20 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150979 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 13.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150997 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 323,22 € | 13.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 31150018 | ubytovanie žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sportcure - Václav Libora | 15067793 | 375,00 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150969 | telef.poplatky 09/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,31 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 31150019 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. | 49450301 | 26,90 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150975 | telef.poplatky 09/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150974 | telef.poplatky 09/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150973 | telef.poplatky 09/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,70 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150972 | telef.poplatky 09/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150971 | telef.poplatky 09/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150970 | telef.poplatky 09/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150968 | telef.poplatky 09/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,30 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150967 | telef.poplatky 09/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150963 | spotreba EE 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 903,30 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150964 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 303,60 € | 12.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150966 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,66 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150976 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 68,40 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150962 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 192,47 € | 12.10.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150965 | spotreba plynu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 560,14 € | 12.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 31150017 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 155,40 € | 12.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150959 | odvoz odpadu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |