Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150860 | telef.poplatky 08/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,29 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150861 | telef.poplatky 08/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,79 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150854 | telef.poplatky 08/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,72 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150855 | telef.poplatky 08/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 22150029 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,50 € | 10.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150850 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 482,23 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150852 | preprava tovaru BA - ZV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 72,00 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150851 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 56,40 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150846 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 212,87 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150847 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 283,21 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150836 | dodávka vody 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 900,96 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150843 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 650,68 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150844 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 85,31 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150845 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 220,55 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150840 | šatníkové skrinky 60 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra-Leasing, s.r.o. | 31326552 | 72,00 € | 09.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150835 | Elektrická energia 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 324,57 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150832 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 09.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150831 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 188,10 € | 09.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150849 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,00 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150848 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 31,20 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150833 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 409,20 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150834 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 56,88 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150838 | Oprava auta Hyundai Accent BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 60,72 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150842 | pranie dresov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 23,40 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150841 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 189,62 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150839 | údržba VT 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 914,00 € | 09.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150837 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,92 € | 09.09.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150828 | odvoz odpadu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150829 | údržba a opravy výťahov 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 08.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150830 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |