Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150796 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 27.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,16 € | 27.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150782 | pneumatiky 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Delticom OE SRL | 16420310 | 192,50 € | 27.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150785 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 26.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150795 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,12 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150794 | oprava dopravníkového stola | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 428,40 € | 25.08.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150788 | pracovná ponuka - učiteľ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 24.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150791 | likvidácia odpadu - voda, kal, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 24.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150786 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 085,00 € | 24.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150790 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 405,22 € | 24.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150789 | čistiace prostriedky, taniere, lyžičky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 102,00 € | 24.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150787 | spracovanie miezd 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 470,00 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150792 | oprava odpadového potrubia - havária | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 980,40 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150778 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 327,22 € | 21.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150776 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 561,37 € | 21.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150775 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 1 202,58 € | 21.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150783 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 21.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150793 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 628,31 € | 21.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150777 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 633,45 € | 21.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150784 | ND,oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 124,88 € | 21.08.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150780 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 33,60 € | 20.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150779 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 948,93 € | 20.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150781 | Sanet III. Q 2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150773 | prenájom rohoží 07-08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 18.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150774 | PO, BOZP, PZS - III.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 18.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150771 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 458,26 € | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150772 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 56,56 € | 17.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150769 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150770 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150763 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 14.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |