Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150684 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 65,52 € | 08.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150683 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 36,10 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150681 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,59 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150677 | odvoz odpadu 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150672 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 217,74 € | 07.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 22150022 | daň z ubytovania 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 14,85 € | 07.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150680 | upratovanie 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150679 | upratovanie 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150678 | upratovanie 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150674 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 566,09 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150673 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 78,00 € | 07.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150682 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 129,47 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150676 | PHM 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 163,35 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150675 | školenie o odpadoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 118,80 € | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150671 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 177,60 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150670 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,70 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150668 | telef.poplatky 06/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150667 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 02.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150666 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 17,64 € | 02.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150663 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 124,11 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150658 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 717,60 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150659 | oprava škrabky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 104,31 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150660 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 313,98 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150661 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,78 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150664 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 283,35 € | 30.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150665 | oprava dverí - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 22,00 € | 30.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150669 | žalúzie - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 280,00 € | 30.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150656 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 53,76 € | 30.06.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150662 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 161,30 € | 30.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150657 | servisné práce na doskovačke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,60 € | 30.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |