Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150173 | oprava KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 105,60 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150162 | Sanet I.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 31150005 | ND na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 88,20 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 294,00 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150164 | audit,dokumentácia PZS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 144,00 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150163 | PO, BOZP, LZS - I.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150165 | likvidácia stavebného odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 124,44 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150166 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 564,68 € | 19.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150161 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,98 € | 19.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150168 | kooperácia - šitie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 144,00 € | 19.02.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150159 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 19,00 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150160 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 283,50 € | 18.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150158 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 18.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150155 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 175,80 € | 18.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150157 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,74 € | 18.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 154,80 € | 18.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 148,49 € | 17.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150154 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 70,50 € | 17.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150146 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 124,16 € | 17.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150150 | úprava ele. rozvodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 1 269,74 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150149 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 63,99 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150148 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 215,54 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 183,17 € | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150145 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 892,22 € | 16.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150144 | spracovanie miezd 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 495,00 € | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,35 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150142 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 26,04 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150141 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 154,14 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150139 | telef.poplatky 01/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150138 | telef.poplatky 01/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,74 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |