Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150626 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 118,56 € | 16.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150614 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 102,30 € | 15.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150619 | montáž plávajúcej podlahy - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 636,00 € | 15.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150623 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 70,16 € | 15.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150618 | predplatné 2015 - FONT - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 70,00 € | 15.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150615 | potlač tričiek - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 28,80 € | 15.06.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150613 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 15.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150612 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 414,65 € | 15.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150617 | laserové tlačiarne 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAT THERM spol. s r.o. | 46555412 | 265,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150622 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 46,13 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 210,01 € | 12.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150616 | inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150625 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,64 € | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,24 € | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150624 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 400,97 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150604 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 11.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150605 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 189,84 € | 11.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150606 | poštovné 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 150,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150610 | stolové nohy 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CHAIR, s.r.o. | 46528113 | 588,00 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150607 | zostatok istiny LZC/08/00134 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 103 245,96 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150608 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 317,40 € | 10.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150609 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 313,20 € | 10.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150611 | projektor Epson EH-TW490 - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 469,00 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150598 | telef. poplatky 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150599 | telef.poplatky 05/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,70 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150600 | telef.poplatky 05/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,80 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150601 | telef.poplatky 05/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,75 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150603 | telef.poplatky, ISDN 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,13 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150593 | telef.poplatky 05/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,29 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150594 | telef.poplatky 05/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 10.06.2015 | Faktúra |