Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150140 | telef.poplatky 01-02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,97 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| 31150002 | ročný poplatok 123dopyt.sk - 3.2.2015-3.2.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 129,00 € | 06.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150110 | položenie podlahy, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Branislav Ňiňaj - 5P | 36908649 | 370,00 € | 06.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,91 € | 06.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150115 | Digitálna tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,40 € | 06.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150106 | aktualizácia verzie VEMA 02/2015 - 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 28,80 € | 05.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150104 | upratovanie 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150103 | upratovanie 01/2015 - ŠK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150102 | upratovanie DM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150114 | Servisné práce na stroji SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,60 € | 05.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150101 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 105,66 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150100 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 173,57 € | 05.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150099 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 62,28 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150096 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,03 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150097 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,64 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150098 | pracovná, obuv,oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 323,78 € | 04.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150095 | údržba výťahov 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 04.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150094 | nájom PBX 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150093 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 227,68 € | 04.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150092 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 57,00 € | 04.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150089 | hlásenie do NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Michal Sádovský - ENVIRUM | 43478069 | 80,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150090 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 383,80 € | 03.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 302,88 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150088 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 103,20 € | 03.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 369,56 € | 03.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150087 | polygrafický materiál - fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 58,32 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150086 | ND - motor dopravníka, servis, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 633,00 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150085 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 131,92 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150083 | členský príspevok SOPK 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 199,00 € | 02.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150084 | prenájom rohoží 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 02.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra |