Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141453 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,25 € | 30.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141454 | upratovanie ŠI 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 966,01 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141443 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 108,00 € | 30.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141441 | telef. poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141451 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 870,00 € | 29.12.2014 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141448 | oprava baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 147,60 € | 29.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141446 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 215,44 € | 29.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141445 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METIKO-Metod Kollárik | 17737672 | 185,00 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141440 | telef. polpatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141439 | telef.poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141449 | platne, farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 232,32 € | 29.12.2014 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141450 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 172,80 € | 29.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141447 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,84 € | 20.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141438 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 120,97 € | 19.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141437 | revízia HP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 196,22 € | 19.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141452 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELICA s.r.o. | 36358711 | 887,88 € | 19.12.2014 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141435 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 131,88 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141434 | polygrafický materiál - savky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 4,80 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141433 | oprava doskovača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 194,40 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141432 | kooperácia - prac.právo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 354,00 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141430 | školenie vodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 79,20 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141431 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 452,71 € | 18.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141423 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,44 € | 17.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141424 | oprava baliaceho stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 223,20 € | 17.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141374 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 17.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141419 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 765,68 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 355,60 € | 16.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141415 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,16 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141412 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 341,29 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141413 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 99,29 € | 15.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |