Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150482 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 321,92 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 118,33 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 142,46 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150478 | telef. poplatky 04/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,54 € | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150479 | telef.poplatky 04/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,29 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150480 | telef.poplatky 04/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150473 | kooperácia - systém riadenia EšlF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 756,00 € | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150475 | telef.poplatky 04/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150476 | telef.poplatky 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150477 | telef.poplatky 04/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,05 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150469 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150470 | telef.poplatky 04/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150471 | telef.poplatky, ISDN 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,60 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150467 | PO, BOZP, LZS - II.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 06.05.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150465 | polygrafický materiál - fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 166,86 € | 06.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150468 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,80 € | 06.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150466 | PHM 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 324,94 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 22150017 | daň z ubytovania 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 9,90 € | 06.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150458 | upratovanie 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150457 | upratovanie 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150459 | upratovanie 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150456 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 163,80 € | 05.05.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150464 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,41 € | 05.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150460 | údržba a opravy výťahov 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 05.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150461 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 477,97 € | 05.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150463 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 114,17 € | 05.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150462 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 162,06 € | 05.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150452 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 303,14 € | 04.05.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150453 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 196,14 € | 04.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150451 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |