Faktúry
Počet záznamov: 13383
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160157 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 080,00 € | 18.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160155 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160154 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 2 228,78 € | 17.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 55,51 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160149 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 732,00 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 332,75 € | 16.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160151 | potraviny - varené zemiaky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,56 € | 16.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 16.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160150 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 99,84 € | 16.02.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160148 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160142 | telefonické poplatky 01/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,11 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160143 | telefonické poplatky 01/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,22 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160145 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 15.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160146 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 63,92 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 277,38 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160144 | spracovanie miezd 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 515,00 € | 15.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160141 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 566,62 € | 15.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 22160001 | poistenie podnikateľských rizík do 31.7.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 12.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160140 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 66,31 € | 12.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160139 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 184,17 € | 12.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160138 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 108,36 € | 12.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160136 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 254,52 € | 12.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160137 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,14 € | 12.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160126 | tel.poplatky 01/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,04 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160127 | tel. poplatky 01/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,98 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160128 | tel. poplatky 01/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,28 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160129 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,57 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160130 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,00 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160122 | poštovné 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 96,20 € | 11.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160131 | tel. poplatky 01/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,43 € | 11.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |