Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,68 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150051 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 360,25 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150050 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 150,32 € | 23.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150054 | oprava BA 611 TD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 145,09 € | 23.01.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21141491 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 190,15 € | 22.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150048 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 78,96 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150004 | poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2015 /autá,prevážaný tovar/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 808,74 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21141493 | IES certifikáty 7-9/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141492 | poplaky za IES certifikáty 10-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150047 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 64,44 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150046 | telef.poplatky 01/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150045 | telef.poplatky 01/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150044 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 95,09 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 31150001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEDVA NITE s.r.o. | 27525031 | 248,60 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 152,53 € | 21.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 113,62 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 207,48 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 397,44 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150038 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,54 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150037 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 147,05 € | 21.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150036 | páska do kalkulačky, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papyrus Poprad s.r.o. | 31678238 | 7,80 € | 20.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150035 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,34 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150034 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,10 € | 20.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150033 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,12 € | 20.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150025 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,03 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,92 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150030 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 297,00 € | 19.01.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150031 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 19.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150023 | obsluha kotolne 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 19.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra |