Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151050 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 813,31 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151035 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151041 | oprava - výmena zasklenej steny na terasu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | No 39, s. r. o. | 35891190 | 1 980,00 € | 02.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 79,82 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,60 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151033 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 02.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151032 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 124,53 € | 02.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151034 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 02.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151037 | revízia výťahov IV.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 02.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151036 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 621,43 € | 02.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151038 | revízia výťahov IV.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 02.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151043 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 68,64 € | 02.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151066 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 02.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151048 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 52,99 € | 30.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151073 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 43,56 € | 30.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151044 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 137,10 € | 30.10.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151030 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 563,34 € | 29.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151031 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 184,88 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151029 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 93,24 € | 29.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151028 | ND - lišta PPH 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 29.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151049 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 863,74 € | 29.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151027 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 70,88 € | 28.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151026 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 154,87 € | 28.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151024 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 126,37 € | 28.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151025 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 28.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151034 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 28.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151025 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 28.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151023 | časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 37,00 € | 27.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21151022 | PC - pokladňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 586,29 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 595,98 € | 27.10.2015 | 22.01.2016 | Faktúra |