Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141411 | papier, lepidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,63 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141410 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 15.12.2014 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141407 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 779,96 € | 12.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141400 | preprava MT -BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 336,00 € | 11.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141396 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 25,80 € | 11.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141392 | úradné overenie váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 219,60 € | 11.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141391 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 455,78 € | 10.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141367 | kalibrácia teplomerov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 136,80 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141365 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 445,94 € | 08.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141363 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 528,10 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141376 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 418,48 € | 08.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141371 | prenájom rohoží 11/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141373 | stánok - výstava JUVYR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MP, spol. s r.o. | 00682497 | 112,32 € | 08.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141361 | papier, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 910,81 € | 05.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141360 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 05.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141357 | obsluha kotolne 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141348 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,14 € | 04.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141349 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 007,42 € | 04.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141338 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,62 € | 04.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141336 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,70 € | 02.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141331 | oprava falcovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,76 € | 01.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141327 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 01.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141321 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 556,20 € | 28.11.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141317 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 143,58 € | 28.11.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141313 | oprava váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 223,00 € | 27.11.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141307 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 26.11.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141298 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 43,74 € | 24.11.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141294 | popygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 571,20 € | 21.11.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141277 | polygr. materiál - savka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 134,40 € | 18.11.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141276 | polygr. materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 18.11.2014 | 05.03.2015 | Faktúra |