Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150080 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 02.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150116 | Elektrická energia 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 216,80 € | 31.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150079 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 396,00 € | 30.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150078 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 30.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150049 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,40 € | 29.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150091 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 265,01 € | 29.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150076 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 349,84 € | 29.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150075 | telef.poplatky 01/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 29.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150071 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 328,66 € | 28.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150073 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 137,76 € | 28.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150072 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 35,28 € | 28.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150070 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Barinák - SLOVCHLÓR | 13996274 | 300,00 € | 28.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 191,52 € | 28.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150068 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 389,93 € | 28.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150067 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 59,60 € | 28.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150065 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,56 € | 27.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150066 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 186,72 € | 27.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150064 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 610,81 € | 26.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150061 | revízia výťahov I.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 205,36 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150062 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 322,22 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150063 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 218,45 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150074 | oprava stroja SDY-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 372,60 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,12 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,35 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150055 | členské, časopis | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | 12,00 € | 23.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150056 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 663,85 € | 23.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 57,06 € | 23.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150058 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 383,04 € | 23.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150053 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 602,74 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |