Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150595 | telef.poplatky 04/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150596 | telef.poplatky 05/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150597 | telef.poplatky 05/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150602 | telef. poplatky 05/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,02 € | 10.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150588 | spotreba plynu 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 449,91 € | 09.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150590 | VGA kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 09.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150592 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 354,90 € | 09.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150589 | kontrola zariadení PO II. Q 2015, oprava akumulátora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 82,80 € | 09.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150586 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 545,14 € | 09.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150587 | dodávka vody 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 685,58 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150591 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 419,53 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 22150020 | daň z ubytovania 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,50 € | 09.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150585 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 63,14 € | 08.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150582 | odvoz odpadu 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150583 | lišty, parozábrana - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 271,48 € | 08.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150581 | Elektrická energia 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 952,72 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150579 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 251,57 € | 05.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150577 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 05.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150578 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 525,22 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150584 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150569 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 125,00 € | 04.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150565 | obsluha kotolne 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 04.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150564 | údržba a opravy výťahov 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 04.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150560 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 109,56 € | 04.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150570 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,00 € | 04.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150573 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 395,51 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150571 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 46,13 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150572 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 49,68 € | 04.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150562 | PHM 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 228,31 € | 04.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150559 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 25,68 € | 03.06.2015 | 07.09.2015 | Faktúra |