Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150710 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 227,38 € | 15.07.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 22150024 | poistenie Performa 8.7.-8.10.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 14.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150707 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150708 | telef. poplatky 06/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150709 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 53,48 € | 14.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 31150014 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 125,00 € | 14.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150706 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 406,66 € | 14.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150693 | spotreba plynu 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 652,16 € | 09.07.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150700 | telef.poplatky 06/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150703 | telef.poplatky 06/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150704 | telef.poplatky 06/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150705 | telef.poplatky 06/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,04 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150701 | telef.poplatky 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150699 | telef.poplatky 06/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150692 | dodávka vody 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 231,04 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150695 | údržba VT 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150690 | údržba VT 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 074,00 € | 09.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150694 | údržba a opravy výťahov 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 09.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 31150013 | správny poplatok 7,8,9/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 09.07.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150697 | spracovanie miezd 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 480,00 € | 09.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150696 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 09.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150689 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 47,33 € | 09.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150688 | stravné lístky 400 ks, provízia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 310,72 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150702 | telef.poplatky 05/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,31 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150698 | telef.poplatky 06/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,38 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150691 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 06/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,02 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150685 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 882,00 € | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150023 | poistenie podnikateľských rizík 08/2015-01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 08.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150687 | obsluha kotolne 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150686 | Elektrická energia 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 777,02 € | 08.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |