Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150736 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 372,00 € | 05.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150737 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 147,96 € | 05.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150738 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 05.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150740 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 20,99 € | 05.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150733 | materiál na smerové tabule | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 39,22 € | 04.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150734 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 709,84 € | 04.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150735 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 33,44 € | 04.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150732 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 517,20 € | 03.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150731 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 03.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150730 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 48,00 € | 03.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150729 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 220,20 € | 03.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150728 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 128,40 € | 31.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150727 | Oprava auta Hyundai Accent BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 687,52 € | 27.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150726 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 409,20 € | 27.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150725 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 139,44 € | 27.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150724 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 367,92 € | 24.07.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150718 | PHM 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 244,07 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150723 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 688,34 € | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150721 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 22.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150720 | prenájom rohoží 06-07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 22.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150719 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 22.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150715 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 484,87 € | 22.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150722 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 800,65 € | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150025 | poistenie podnikateľských rizík 8.8.2015 - 7.2.2016 /autá, prevážaný tovar/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 733,66 € | 17.07.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150717 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 31,42 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150716 | kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 230,00 € | 17.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150713 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 39,60 € | 17.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150714 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 194,52 € | 17.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150712 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 165,90 € | 17.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150711 | poštovné 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 93,55 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra |