Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150654 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 86,54 € | 29.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150655 | úroky do 31.12.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 1 728,90 € | 29.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150653 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 983,68 € | 29.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150652 | PC REVUE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 25,00 € | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150651 | Noviny pre grafický priemysel 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150650 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 16,20 € | 26.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150648 | ASC Agenda Komplet SŠ 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150647 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 128,00 € | 25.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150646 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 076,52 € | 25.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150649 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 349,14 € | 25.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150643 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 015,00 € | 24.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150644 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 679,40 € | 24.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150645 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 57,77 € | 24.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150641 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,00 € | 24.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150642 | dobropis k faktúre 21150578, VS3100096851 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -422,08 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150580 | predplatné ŠKOLA 2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 23,00 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150639 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 150,55 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150640 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 317,33 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150637 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 23.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150638 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 256,12 € | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150635 | prenájom rohoží 05-06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 22.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150633 | servis knihárskeho stroja SDY-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 51,00 € | 22.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150636 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 156,27 € | 22.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150634 | PHM 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,37 € | 22.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150632 | poháre - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 22,68 € | 19.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150630 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 63,59 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150627 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 304,74 € | 17.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150629 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 288,53 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150628 | spracovanie miezd 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 495,00 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150631 | stoličky 3 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 359,82 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |