Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150137 | spotreba vody 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 750,21 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150136 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150135 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 44,40 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 102,91 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150133 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 158,58 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150131 | údržba VT 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 909,00 € | 12.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150128 | projektory TW523P 2 ks, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 712,30 € | 12.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150132 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 113,34 € | 12.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150130 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 14,20 € | 12.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150129 | poštovné 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,95 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150126 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 634,54 € | 11.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150127 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 113,28 € | 11.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150125 | Telefónne poplatky za január 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,78 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150124 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,37 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150123 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150122 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 181,44 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150121 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 267,26 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150120 | čistiace prostriedky, materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,90 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 470,46 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150118 | telef.poplatky 01/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,01 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150117 | Odvoz odpadu za január 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 580,65 € | 10.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 31150003 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 166,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150107 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 35,20 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150112 | Obsluha kotolne za február 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150113 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 09.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150109 | Oprava auta Hyundai Accent BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 150,40 € | 09.02.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 22150007 | daň z ubytovania 1/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 47,85 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150111 | Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 691,16 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150152 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,60 € | 08.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150151 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra |