Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,50 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151205 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 879,90 € | 10.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151206 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 10.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,44 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151224 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 205,40 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151232 | inventár kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 705,60 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151202 | spotreba plynu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 737,17 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151204 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 09.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151203 | spotreba vody 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 926,49 € | 09.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151226 | poštovné 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 189,75 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,50 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151201 | unlimited hostimg 190.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 08.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151193 | EKO tašky 100 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 24,07 € | 08.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,89 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,61 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,48 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 124,27 € | 08.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,08 € | 08.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,28 € | 08.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151194 | údržba VT 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 290,00 € | 08.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151190 | oprava SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 589,42 € | 08.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 08.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151204 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 08.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151192 | USB klúče 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 61,00 € | 07.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151189 | PE tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 11,40 € | 07.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151182 | telef. poplatky 02/492092, ISDN 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,56 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151183 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 07.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151185 | prenájom rohoží 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 07.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151181 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 554,20 € | 07.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra |