Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150032 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 66,30 € | 19.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150029 | teplomery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 9,90 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150028 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 270,24 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150027 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 70,92 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150026 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 37,25 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 196,13 € | 16.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141487 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 16.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150014 | telef.poplatky 01/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,40 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150013 | spracovanie miezd 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 267,38 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150019 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 525,62 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150020 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,00 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 22150003 | poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 15.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 130,28 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 578,56 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 705,52 € | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 318,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141485 | spotreba plynu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 276,93 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
| 21141484 | spotreba vody 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 846,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141482 | poštovné 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 151,80 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150017 | kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 124,80 € | 14.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 563,10 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 73,18 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 18,30 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141481 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 184,80 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141479 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |