Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150533 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 494,40 € | 22.05.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150536 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 428,94 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150537 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 76,44 € | 22.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150538 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 189,80 € | 22.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150539 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 252,70 € | 22.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150525 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 007,52 € | 20.05.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150524 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 45,43 € | 20.05.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150530 | doména polygraficka.sk od 29.5.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150527 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 20.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150529 | Sanet II.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150531 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 65,40 € | 20.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150526 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 303,34 € | 20.05.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150532 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 72,53 € | 20.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150528 | PHM 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,37 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 31150011 | 123dodavateľ.sk - zvýhodnená pozícia od 18.5.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 119,00 € | 19.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150514 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 724,00 € | 19.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150515 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 222,00 € | 19.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150523 | kooperácia - preklady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Specta, s.r.o. | 36355399 | 294,84 € | 19.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150512 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 75,58 € | 19.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150513 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 151,85 € | 19.05.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150518 | zápalky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,21 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150517 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 48,01 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 244,99 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150522 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,03 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150521 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 115,80 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150520 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 41,61 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150519 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 183,84 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150510 | oprava stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 071,99 € | 15.05.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150497 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 730,75 € | 15.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150496 | polygrafický materiál - platne, vývojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 107,98 € | 15.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra |