Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150375 | telef.poplatky 03/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150376 | telef.poplatky 03/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150377 | telef.poplatky 03/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,69 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150378 | telef.poplatky 03/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,48 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150379 | telef.poplatky 03/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,40 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150367 | poštovné 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 138,55 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150369 | dodávka vody 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 531,77 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150370 | spotreba EE 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 907,50 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150366 | papier, fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 840,78 € | 13.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150380 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 331,20 € | 13.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150362 | programové vybavenie počítačov + inštalácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 735,20 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150363 | údržba VT 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 074,00 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150345 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 1 176,00 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150365 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,82 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150360 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 861,98 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150364 | antivirus Eset - do 23.3.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150361 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150354 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 171,00 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150350 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,64 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150359 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 387,77 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150351 | odvoz odpadu 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150352 | údržba a opravy výťahov 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 09.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150355 | kontrola zariadení PO, revízna správa EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 297,66 € | 09.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150349 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150358 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 272,18 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150356 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,90 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150357 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,00 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150353 | obsluha kotolne 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150346 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,62 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150347 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra |