Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150459 | upratovanie 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150456 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 163,80 € | 05.05.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150464 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,41 € | 05.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150460 | údržba a opravy výťahov 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 05.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150461 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 477,97 € | 05.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150463 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 114,17 € | 05.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150462 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 162,06 € | 05.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150452 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 303,14 € | 04.05.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150453 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 196,14 € | 04.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150451 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150454 | obsluha kotolne 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 04.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150455 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 120,00 € | 04.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150447 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 108,20 € | 30.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150448 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 124,80 € | 30.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150450 | sáčky, papier na pečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 56,40 € | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150449 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 76,62 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150444 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 625,82 € | 29.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150445 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 117,16 € | 29.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150446 | montáž plávajúcej podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 240,00 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150438 | Deň zeme - palety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coster s.r.o. | 35790954 | 76,80 € | 28.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150440 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 425,53 € | 28.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150442 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 130,86 € | 28.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150441 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 28,08 € | 28.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150439 | kooperácia - šitie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied | 00166758 | 36,00 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150443 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 171,69 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150437 | Deň zeme - fotografie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 21,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150432 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150431 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,85 € | 27.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150426 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 985,97 € | 27.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150430 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 420,92 € | 27.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra |