Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151138 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 500,41 € | 24.11.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151151 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 716,96 € | 24.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151131 | Sanet IV. Q 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151136 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 281,44 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151130 | PHM 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 109,32 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151135 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 17,74 € | 23.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151128 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 890,00 € | 23.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,80 € | 23.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151127 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 712,06 € | 23.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 726,77 € | 23.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151126 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 633,12 € | 23.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151133 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 147,20 € | 23.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151132 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 23.11.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151148 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 23.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 135,79 € | 23.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151133 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 147,20 € | 20.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,80 € | 20.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 201,92 € | 20.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151135 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 17,74 € | 20.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151137 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 148,80 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151123 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 70,00 € | 19.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151125 | spracovanie miezd 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 485,00 € | 19.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151124 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 19.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151139 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 815,15 € | 19.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 18,40 € | 19.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151120 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 501,54 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151121 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 88,46 € | 18.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151117 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 368,33 € | 18.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151118 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 18.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151122 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 55,20 € | 18.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra |