Faktúry
Počet záznamov: 11774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150386 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 120,84 € | 20.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 22150014 | daň z nehnuteľností 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 938,48 € | 20.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150402 | overovacia štúdia auly školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 240,00 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150403 | stoličky 60 ks hradené z RP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 334,30 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150400 | redigovanie textov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 880,00 € | 20.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 22150015 | poistenie podnikateľských rizík 15.5.2015-14.5.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 103,83 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150397 | Deň zeme - nádoby na odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BINS s.r.o. | 45510393 | 154,50 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150395 | polygrafický materiál - fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 696,29 € | 17.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150396 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 17.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150398 | daňové poradenstvo - DP 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Zuzana Kováčová - ECOMA | 33327297 | 60,00 € | 17.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150399 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 106,90 € | 17.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150388 | spracovanie miezd 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 620,00 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150390 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 156,11 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150394 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 388,56 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150391 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 316,37 € | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150392 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 95,20 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150393 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,70 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150389 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 15.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150387 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 5,04 € | 15.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 22150013 | daň z ubytovania 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 74,25 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150382 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 320,72 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150383 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,18 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150384 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 140,76 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150381 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 14.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150385 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 14.04.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150368 | spotreba plynu 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 359,24 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150371 | telefonické poplatky 03/2015 - 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,76 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150372 | telef.poplatky 02/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150373 | telef.poplatky 03/2015 ŠKOLA???????????????????? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150374 | telef.poplatky 03/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 13.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra |