Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22160007 | pokuta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 60,00 € | 06.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160320 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 44,00 € | 06.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160311 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 512,48 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160312 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 26,52 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160314 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,24 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160317 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,78 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160313 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,40 € | 05.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160315 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,40 € | 05.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160319 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 322,56 € | 05.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160318 | tonery - PČ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 05.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160310 | prenájom rohoží 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 05.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160316 | údržba VT 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 05.04.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160309 | ročná kontrola PO, revízna skúška,školenie EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 432,00 € | 05.04.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160305 | servis tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 132,00 € | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160306 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 255,40 € | 04.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160307 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 540,00 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160308 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160303 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 52,20 € | 04.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160304 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 78,12 € | 04.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160300 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 97,82 € | 01.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160301 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 74,32 € | 01.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160302 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 60,00 € | 01.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160299 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 32,40 € | 01.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160297 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160298 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 640,82 € | 01.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160293 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 615,02 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160294 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 65,78 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160295 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,50 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160296 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 605,86 € | 31.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160292 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 587,72 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra |