Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160657 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 91,44 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160652 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 63,00 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160648 | údržba a opravy výťahov 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.07.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160651 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 627,80 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| 31160006 | správny poplatok III. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160644 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 04.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160645 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 1 265,19 € | 04.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160637 | kurz CO + ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | 60,81 € | 01.07.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160638 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 124,99 € | 01.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160636 | oprava rezačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 381,60 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160635 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 596,38 € | 30.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160632 | ASC agenda 2016/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 30.06.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160631 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 93,56 € | 29.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160633 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 181,20 € | 29.06.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160628 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 28.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160629 | papier, obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 86,39 € | 28.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160630 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 409,20 € | 28.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160626 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 115,70 € | 27.06.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160627 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 336,00 € | 27.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160617 | servis tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 132,00 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160616 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MONTEREK.EU, s.r.o. | 45442363 | 1 700,00 € | 23.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 268,32 € | 23.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160621 | čistiacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,50 € | 23.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160619 | pracovná ponuka - vedúca ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.06.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160618 | výmena WC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 136,14 € | 23.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160625 | prenájom rohoží 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 23.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160623 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 648,20 € | 23.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160624 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 48,60 € | 23.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160622 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 81,60 € | 23.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160615 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 22.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra |