Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160839 | katalóg bytových stavieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 182,40 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160850 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 42,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160851 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 282,68 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160849 | spotreba EE 08/2016, upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 031,06 € | 12.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160840 | telef.poplatky 08/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,00 € | 12.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160836 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,92 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160837 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 213,46 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160846 | údržba a opravy výťahov 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160848 | spotreba plynu 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 159,40 € | 12.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160023 | daň z ubytovania 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 42,90 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160832 | telef.poplatky 08/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,67 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160833 | tel. poplatky 08/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,27 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160834 | telef.poplatky 08/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,04 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160835 | telef.poplatky 08/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,61 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160827 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 67,20 € | 09.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160828 | upratovanie 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160829 | upratovanie 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160830 | upratovanie 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160831 | údržba VT 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 638,00 € | 09.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160825 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 094,36 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160826 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,14 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160824 | PHM 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,58 € | 07.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160821 | telef.poplatky 08/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160820 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 07.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160823 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 468,84 € | 07.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160822 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 563,18 € | 06.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160818 | inštalácia, materiál na server školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 829,20 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160816 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 123,00 € | 05.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160817 | obsluha kotolne 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160819 | dokumentácia CO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 954,00 € | 05.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra |