Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160729 | obsluha kotolne 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160732 | upratovanie 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160730 | upratovanie 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160731 | upratovanie 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160722 | oprava knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 371,35 € | 03.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160724 | telef.poplatky 07/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160726 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 101,93 € | 03.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160727 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 26,14 € | 03.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160723 | údržba a opravy výťahov 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 03.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160719 | gastrozariadenie ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 23 970,00 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160717 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 214,56 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160718 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 54,00 € | 02.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160720 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 74,18 € | 02.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160721 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 809,89 € | 02.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160715 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 552,38 € | 02.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160716 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 28,48 € | 02.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160713 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 100,80 € | 01.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160714 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 72,60 € | 01.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160712 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 373,81 € | 29.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160711 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 745,72 € | 29.07.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160710 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 43,20 € | 28.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 22160019 | poistenie podnikateľských rizík 8.8.2016 -7.2.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 289,50 € | 26.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160709 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 6,30 € | 26.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160708 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 919,92 € | 26.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160706 | prenájom rohoží 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 26.07.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 22160020 | súdny poplatok - SZ 45C 131/2016 - Richter Jakub | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Okresný súd Bratislava III | FO | 45,50 € | 25.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160703 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 488,60 € | 25.07.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160707 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 150,52 € | 25.07.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160704 | revízia výťahu III.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 25.07.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160705 | revízia výťahov III.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 25.07.2016 | 04.10.2016 | Faktúra |