Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170806 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 521,39 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170807 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 859,13 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170805 | spracovanie miezd 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 510,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170809 | materiál - FOTORIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 1 555,50 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170803 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 702,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170804 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 92,57 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170798 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 89,48 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170799 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 289,80 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170801 | školské stoličky E.T.6 - 80 ks, úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 719,36 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170802 | školské stoličky Klasic 6 - 60 ks, úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 423,80 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 22170011 | havarijné poistenie os 1.8.2017 do 31.10.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 62,05 € | 25.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170794 | záves do kúpeľne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 54,08 € | 25.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170795 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 15,11 € | 25.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170796 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 284,82 € | 25.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170797 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 695,99 € | 25.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170793 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 080,00 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170800 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 300,00 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170792 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 193,38 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170791 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 715,08 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170790 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 672,19 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170788 | Sanet III.Q 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170789 | výmena klimatizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 1 472,40 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170787 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 17,20 € | 22.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170784 | spotreba vody 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 822,18 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170785 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170783 | prenájom rohoží 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170782 | obsluha kotolne 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170786 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 155,81 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170780 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 350,85 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170781 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 63,96 € | 21.08.2017 | 12.12.2017 | Faktúra |