Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160882 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 153,50 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160870 | inštalácia server - LINUX router,proxy,dhcp, limiyy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 598,80 € | 21.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160871 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 210,00 € | 21.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160883 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 108,85 € | 21.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160863 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 045,73 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160864 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 46,56 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160865 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 60,72 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160867 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 33,95 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160869 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 161,99 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160868 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 161,93 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160859 | PHM 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,90 € | 20.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160860 | prenájom rohoží 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 20.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160857 | preprava tovaru BA-ZV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 144,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160858 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 883,23 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 22160024 | komplexné poistenie podnikateľov 8.10.16 - 7.1.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 19.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160855 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 120,40 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160861 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 373,60 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160862 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 105,78 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160866 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 61,32 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160853 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,02 € | 14.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160854 | tlač fotografií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 9,60 € | 14.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160856 | vodné, stočné 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 327,26 € | 14.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160852 | poštovné 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 111,05 € | 13.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160847 | zber a likvidácia odpadu 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 12.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160841 | telefonické poplatky 08/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 38,34 € | 12.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160842 | telefonické poplatky 08/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,58 € | 12.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160843 | tel.poplatky 08/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 22,10 € | 12.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160844 | telefonické poplatky 08/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,92 € | 12.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160845 | telef.poplatky 08/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,10 € | 12.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160838 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra |