Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160902 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 29.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160900 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,92 € | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160899 | predplatné PrintProgress 5/2016 - 4/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160898 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zelená pošta s.r.o. | 46529233 | 90,00 € | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160896 | športové náradie - medicinbal, multitrainer, pinpong, karimatka,lopta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 539,90 € | 27.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160897 | varné kotle KG-100-O, KG-85-O, komín 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 5 994,00 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160895 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 319,09 € | 27.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160894 | čistiacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,76 € | 26.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160893 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 58,86 € | 26.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160892 | PC HP Compaq Elite 8200 SFF 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Školská technika, s.r.o. | 47387882 | 1 000,04 € | 26.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160891 | PC HP Compaq Elite 8200 SFF 1 ks, monitor LCD HP 23* LA2306X 5 ks, klávesnica 5 ks, myš 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 760,01 € | 26.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160799 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 462,00 € | 25.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160890 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 226,80 € | 22.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160888 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 637,22 € | 22.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160889 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 70,56 € | 22.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160886 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 22.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160887 | pracovné odevy žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 153,96 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 31160010 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEDVA NITE s.r.o. | 27525031 | 51,00 € | 22.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160885 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 116,40 € | 22.09.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160872 | seminár - registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 21.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160873 | vysávač ETA 1505 90000 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 89,99 € | 21.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160874 | spracovanie miezd 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 485,00 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160877 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 40,26 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160878 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,29 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160881 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 523,72 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160884 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 85,43 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160875 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 114,56 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160876 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 103,91 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160879 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 348,06 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160880 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 122,94 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra |