Faktúra č. 180190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180190
  • Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu
  • Dátum doručenia: 07.03.2018
  • Celková hodnota: 220,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0214/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0214/18 Objednávame u Vás veľkokapacitný kontajner na odvoz odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 220,44 € 14.02.2018 14.03.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť