Faktúra č. 180005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180005
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0014/18
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014/18 Šicie skoby 24/6 =10krabíc =.25,00€ +DPH- pre výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 0,00 € 11.01.2018 26.01.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť