Faktúry
Počet záznamov: 12278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,99 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170215 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 07.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170213 | prenájom rohoží 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170214 | PHM 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,06 € | 06.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170212 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 44,00 € | 06.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170216 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 330,11 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170217 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 261,86 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170211 | telef.poplatky 02/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170209 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 172,82 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170210 | obsluha kotolne 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.03.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 42,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170208 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,72 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170206 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 68,99 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 31170004 | opravy - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 199,60 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170205 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 272,40 € | 02.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,04 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 101,52 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170201 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 288,78 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170202 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 27,98 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170203 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,37 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170204 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 94,13 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170200 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 7,78 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170196 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 466,18 € | 01.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170195 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 369,60 € | 01.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170197 | Corsair 2 GB ND k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 504,00 € | 01.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170191 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 29,42 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,58 € | 27.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 115,40 € | 27.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 323,12 € | 27.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170190 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 178,87 € | 27.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra |