Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171094 | prenájom rohoží 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 14.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171093 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 605,57 € | 14.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171088 | Časopisy 09/2017-06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 10.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170019 | ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SGNA, s.r.o. | 26120143 | 52,93 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171089 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 130,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171092 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 432,33 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171091 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 286,65 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171085 | telefonické poplatky 10/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,79 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171083 | telef.poplatky 10/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 26,59 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171084 | telef.poplatky 10/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,09 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171086 | telefonické poplatky 10/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,25 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171080 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 534,12 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171087 | oprava serveru školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 166,80 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171082 | spotreba plynu 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 614,90 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171090 | licencia stravovacieho systému VIS 11/2017-10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 540,00 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171081 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 10.11.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171079 | seminár - Nákladový kontroling | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 96,00 € | 09.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171072 | spotreba vody 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 499,80 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171074 | zber a likvidácia odpadu 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171077 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,36 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171076 | telefonické poplatky 10/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,01 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171071 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 896,00 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171078 | stravovacie poukazy 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171075 | tel ef.poplatky 10/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,96 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171073 | spotreba EE 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 941,16 € | 09.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171070 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 183,37 € | 09.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171067 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 94,53 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171068 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 63,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 58,86 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171058 | telefonické poplatky 10/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,49 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |