Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161224 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 151,60 € | 02.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161222 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,55 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161210 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161211 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 318,86 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161213 | oprava stroja PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 109,20 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161221 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 19,92 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 58,97 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161212 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161214 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161215 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 913,80 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161216 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161218 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 213,60 € | 02.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161209 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 202,00 € | 01.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161208 | oprava váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 173,00 € | 01.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161206 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 39,00 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161202 | reproduktor Sony MHC-V11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 259,00 € | 29.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161199 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MONTEREK.EU, s.r.o. | 45442363 | 3 000,00 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161203 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,96 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161204 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 168,79 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161205 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,43 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161198 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 915,07 € | 29.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161200 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 12,60 € | 29.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161201 | školenie vodičov VZV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Adaptive systems s.r.o. | 47067535 | 120,00 € | 29.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 117,73 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 380,05 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 246,72 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 303,22 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,79 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 84,83 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161190 | opravy spŕch v ubytovacích bunkách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 495,68 € | 28.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |