Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 455,89 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171186 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 17,20 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171179 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 039,10 € | 11.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171187 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 43,37 € | 11.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171176 | záloha na okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 4 243,53 € | 08.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171177 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 796,57 € | 08.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171175 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 169,14 € | 08.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171178 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 186,91 € | 08.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171172 | tel ef.poplatky 11/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,46 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 21,12 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,65 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171170 | oprava KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171171 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,58 € | 07.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171168 | stravovacie poukazy 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,50 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171165 | PHM 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 76,85 € | 06.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171166 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171167 | údržba VT 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171169 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 171163 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 155,22 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171164 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 267,60 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171157 | telef.poplatky 11/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171162 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171159 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171160 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 181,25 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171161 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 28,10 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171155 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 462,84 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171156 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 853,31 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171158 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 108,26 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171154 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 390,63 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171149 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 01.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra |