Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161303 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,14 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161304 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 69,84 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161305 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 228,47 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161306 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 42,19 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161307 | oprava ohrevného pultu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 382,08 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161298 | uterák, prestieradlá, vankúš, prikrývka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 841,61 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161299 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 129,22 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161300 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 361,20 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161308 | inzercia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161301 | tričká 100 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 234,00 € | 16.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161297 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 56,00 € | 16.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161295 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 960,00 € | 15.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161296 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 67,20 € | 15.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 22160034 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 15.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 21161290 | spracovanie miezd 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 570,00 € | 14.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161292 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,60 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161294 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 77,94 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161293 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 103,02 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161291 | Lenovo ThinkPad Battery 70+ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 98,40 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161286 | deky Bellis 70 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 525,00 € | 13.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161285 | oprava rozvodov energií - ÚL 433 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 5 949,38 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161284 | poštovné 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 206,40 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161287 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 265,11 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,16 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 68,96 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161282 | spotreba vody 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 022,88 € | 13.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161283 | spotreba plynu 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 446,09 € | 13.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161281 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161280 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 124,82 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 22160033 | daň z ubytovania 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 24,75 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |