Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171237 | obedy, večere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 879,86 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171245 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 21.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171265 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pedant, s.r.o. | 45578311 | 124,80 € | 21.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171238 | počítačové disky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 2 851,20 € | 21.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171235 | Pištol na tmel CFS-DISP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 77,93 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171234 | Rádiomagnetofón AZ787 - anonymné závady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 188,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171229 | spotreba vody 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 193,49 € | 20.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 31170020 | kniha - Moderná polygrafia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Svaz polygrafických podnikatelů | 248525 | 11,78 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 102,08 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171231 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 273,65 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171233 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 475,90 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171232 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 379,58 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171228 | rydlá 20 ks, doprava, vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lýdia Komorová-Umelecké potreby | 41243277 | 53,50 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171224 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 640,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 22170017 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2017 do 22.11.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 206,35 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,38 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171227 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171252 | okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 1 190,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171218 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 606,36 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171219 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 679,31 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171220 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 037,69 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171221 | oprava - rezačky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 2 280,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171222 | oprava - rezačky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 668,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171225 | služby CO 7-12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171226 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 46,81 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171216 | oprava havárie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HWG SERVICE, s. r. o. | 50511459 | 9 683,40 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171217 | oprava projektora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | asupport s.r.o. | 36255467 | 140,40 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171214 | PC Dell Latitude E5430 - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 240,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171215 | projektové práce COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 32 400,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171213 | opravy - tlačiarenských strojov ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 437,60 € | 15.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra |