Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171212 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 748,19 € | 14.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171202 | telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,78 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171206 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,96 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171203 | telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 20,65 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171204 | telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,12 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171205 | telef.poplatky 11/2018 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,74 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171185 | zber a likvidácia odpadu 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171207 | poštovné 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 336,85 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171209 | prenájom rohoží 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171210 | pranie ielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 211,90 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171211 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 74,50 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171200 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 13.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171208 | časopis PríintProgress 2017/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 13.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171201 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 156,00 € | 13.12.2017 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,64 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,59 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171197 | spotreba EE 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 155,43 € | 12.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171193 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 180,64 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171194 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 345,38 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171195 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 298,70 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171196 | oprava stroja Grafopress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 54,00 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171182 | telef.poplatky 11/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,69 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171180 | telefonické poplatky 11/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,38 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171181 | telef.poplatky 11/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,92 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171183 | telef.poplatky 11/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,86 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171184 | spotreba plynu 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 862,63 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171188 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 88,18 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 110,35 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171190 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 68,64 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171189 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,19 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |