Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171063 | oprava vozidla BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 863,98 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171059 | telefónne poplatky 10/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,08 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171060 | telefonické poplatky 10/ 2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,47 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171061 | telef.poplatky 10/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,33 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171065 | prednáška - Domáce násilie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Hladík | 50587323 | 20,00 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171064 | obsluha kotolne 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171066 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 212,70 € | 08.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171062 | údržba VT 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 182,00 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171053 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 399,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171055 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 94,03 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 372,34 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171057 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 118,41 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 836,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171048 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 240,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171049 | telef.poplatky 10/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171051 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 512,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171054 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 27,20 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171050 | BOZP, PO, LZS - IV.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171052 | údržba a opravy výťahov 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170017 | ND k oprave Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 10 648,96 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170018 | oprava - Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 8 487,10 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 61,39 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 83,22 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 50,63 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 80,34 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,36 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 518,30 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171041 | PHM 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,02 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171037 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 120,00 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171040 | opravy - tlačiarenských strojov ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 6 858,44 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |