Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 101,26 € | 07.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 22180009 | poistenie žiakov na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 85,16 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 22180010 | poistenie pedagógov - LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 23,04 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180080 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 215,20 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180075 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 453,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180077 | telef.poplatky 01/2018 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180078 | prenájom rohoží 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180083 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180074 | projektové práce COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 50 688,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180076 | členský poplatok SANET 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180082 | dezinsekcia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 1 500,00 € | 05.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180081 | údržba a opravy výťahov 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180079 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 189,60 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 70,56 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180072 | smútočná kytica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kvetinársko Leandra | 40504786 | 50,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180071 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 277,44 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180070 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 336,49 € | 01.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180067 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX Plus, s.r.o. | 50418483 | 72,00 € | 31.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180068 | papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 44,46 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180057 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 23,52 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180069 | samolepky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 33,60 € | 31.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180060 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180063 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,43 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180066 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 406,18 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180065 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 51,86 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180061 | doropis k DF 180011 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | -4,27 € | 30.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180062 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 216,00 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 356,41 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180064 | členské SOPK 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180058 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 30.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |