Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160986 | telef.poplatky 09/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,32 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160987 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,52 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160985 | poštovné 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 117,40 € | 13.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160988 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 229,80 € | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160983 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 813,97 € | 13.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160984 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 146,16 € | 13.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 22160028 | daň z ubytovania 07/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 12.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160975 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,90 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160976 | telefonické poplatky 09/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,76 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160977 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,09 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160978 | tel. poplatky 09/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,87 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160982 | časopisy AJ + NJ - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 59,20 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160981 | Kingston 240GB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 93,60 € | 12.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160980 | spracovanie odpadu III. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160979 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 226,80 € | 12.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 22160025 | daň z ubytovania 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160026 | daň z ubytovania 08/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160027 | daň z ubytovania 08/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 21,45 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160970 | spotreba plynu 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 282,31 € | 11.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160972 | telefonické poplatky 09/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,58 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160973 | telefonické poplatky 09/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 43,44 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160974 | tel.poplatky 09/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,92 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160971 | údržba VT 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 218,00 € | 11.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160967 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 482,78 € | 11.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160968 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 123,25 € | 11.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160969 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 95,15 € | 11.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160954 | konferencia Printprogress 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 99,00 € | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160966 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160965 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 149,48 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160960 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 126,14 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra |