Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 54,78 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161185 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 384,20 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161186 | pogumované valce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 4 976,64 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161187 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 57,00 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161189 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,35 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161191 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161188 | oprava lepičky + ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,44 € | 28.11.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161179 | športové náradie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 2 003,20 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161183 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 63,66 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 78,78 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161180 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 47,90 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161181 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 81,04 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161182 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 196,02 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161163 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 324,24 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161165 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 200,17 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 128,62 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161168 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 168,19 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161169 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 139,32 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161170 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 135,04 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161171 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 59,01 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161166 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 287,90 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161164 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 122,99 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161172 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 30,02 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 59,08 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,98 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161175 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,76 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161176 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 578,60 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,59 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161161 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 24.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161159 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 4 978,87 € | 24.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra |