Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161346 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 52,80 € | 28.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161338 | kamerový systém | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tomáš CHromek - TORACH | 48111953 | 3 111,00 € | 27.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161326 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 180,00 € | 22.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 207,61 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161332 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,76 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161333 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 49,56 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161334 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,24 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161337 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 117,17 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161336 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 196,81 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161330 | kontrola váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,60 € | 22.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161329 | služby CO 08/2016-12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 130,02 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161339 | kontrola HS , servis požiarnych vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 980,60 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161327 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 168,00 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161340 | tonery - úhrada ZRPŠ, tonery ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 433,28 € | 22.12.2016 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161328 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,46 € | 22.12.2016 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161335 | Custon hosting polygraficka.sk 17.9.2016-17.9.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21161323 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 96,00 € | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161325 | zváračka Inver.COMPIN 198D, maska KOVAX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zvárač - Miroslav Axamit | 32817525 | 520,50 € | 21.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161321 | oprava vozidla BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 378,59 € | 21.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161322 | medaile - futbalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Champion s.r.o. | 35726105 | 48,00 € | 21.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161324 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 21.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161319 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 605,38 € | 21.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161320 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 683,70 € | 21.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161311 | výberové konanie - ÚL 362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Oľga Markovičová | 40781798 | 4 320,00 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161312 | PHM 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,24 € | 20.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161315 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 16,51 € | 20.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161316 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 149,52 € | 20.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161317 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 86,34 € | 20.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161318 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 24,48 € | 20.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161313 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 729,89 € | 20.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra |