Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31180003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 751,58 € | 16.02.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180125 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,70 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180124 | perá 100 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 59,00 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180122 | spotreba vody 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 489,92 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180126 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 188,09 € | 15.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180123 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 15.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180118 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 38,65 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180120 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 160,97 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180121 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 58,62 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180116 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,46 € | 14.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180117 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 661,25 € | 14.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180119 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 477,90 € | 14.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180113 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 444,71 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180112 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,20 € | 13.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180114 | Tlač Fuksal 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 30,00 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180115 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180110 | spotreba plynu 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 092,27 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180111 | poštovné 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 154,25 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180107 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 21,50 € | 12.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180108 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 88,74 € | 12.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180109 | obsluha kotolne 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 12.02.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180106 | mop | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 43,32 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180104 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 714,70 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180105 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 726,89 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180099 | údržba VT 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180100 | Ubiquiti Unifi Enterprise AP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 100,80 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180101 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 964,98 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180102 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 207,76 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180103 | opravy - tlačiarenských strojov, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 263,38 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 22180011 | súťaž - kalendáre Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |