Faktúry
Počet záznamov: 12292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170666 | vodné, stočné 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 623,69 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170667 | spotreba EE 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 185,53 € | 13.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170668 | spotreba plynu 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 549,78 € | 13.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170677 | spracovanie odpadu II. Q. 2017 -papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 38,57 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170678 | spracovanie odpadu II. Q. 2017 - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170673 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 890,89 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170674 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 64,38 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170675 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 297,66 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170676 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 825,71 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170671 | obsluha kotolne 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 13.07.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170655 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,07 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170656 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,60 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170657 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,00 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170658 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,00 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170644 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 290,00 € | 11.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170659 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 110,70 € | 11.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170660 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 47,80 € | 11.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170654 | normy STN 886101, STN 016910 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Úrad pre normalizáciu, meterológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 42,90 € | 10.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170651 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 120,24 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170652 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,19 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170653 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Remesloslužba, v.d. | 00168581 | 240,00 € | 10.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170637 | telef.poplatky 06/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170638 | tel ef.poplatky 06/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,24 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170647 | doprava žiakov - exkurzia Martin - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 660,00 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170646 | oprava klimatizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 56,32 € | 07.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170639 | PHM 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,51 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170642 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 851,00 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170648 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 83,13 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170640 | údržba a opravy výťahov 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170645 | stravovacie poukazy 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,46 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |