Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180154 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 129,60 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180156 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 584,64 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180157 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 366,46 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180158 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Remesloslužba, v.d. | 00168581 | 96,00 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 510,84 € | 23.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180148 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 185,18 € | 22.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180146 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,25 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180147 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 92,92 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180150 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,27 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180149 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 629,56 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180144 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 796,19 € | 22.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180145 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 900,00 € | 22.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180186 | BOZP, PO I.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 22.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180141 | spracovanie miezd 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 545,00 € | 21.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180142 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 91,83 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180143 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 251,47 € | 21.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180140 | teplomery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 46,30 € | 21.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180138 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,73 € | 20.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180137 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 536,60 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180136 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 529,30 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180139 | Sanet 01-03/2018 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 743,72 € | 20.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180129 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 506,66 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180131 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 25,86 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180134 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180133 | licencia 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 36,24 € | 19.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180132 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 708,00 € | 19.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180128 | Axagon RVD-HI, kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 25,20 € | 16.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180127 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 554,36 € | 16.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180130 | revízia tlakovej nádoby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 16.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |