Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161366 | zber a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161368 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,88 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 21161367 | údržba a opravy výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161369 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161370 | telefonické poplatky 12/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,86 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161371 | telefonické poplatky 12/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 3,97 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161364 | polygrafický materiál horčíkové razidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 66,80 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170008 | obsluha kotolne 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 10.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161363 | oprava rezačky Seypa 132-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 570,34 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161358 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 220,56 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161359 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161360 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161361 | PHM 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,61 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161362 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAT THERM spol. s r.o. | 46555412 | 306,00 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161355 | nájomné 2016 - Heidelberg GTO 52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 05.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161356 | telef.poplatky 12/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161357 | údržba VT 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 04.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161350 | opravy - ND kefy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 095,89 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161353 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 278,44 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161354 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 47,46 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161351 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 215,92 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161352 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 712,80 € | 02.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161349 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,20 € | 30.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161348 | maľovanie kabinetov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Dobiáš | 35147377 | 1 003,10 € | 30.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161345 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 30.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161347 | inzercia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 29.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161344 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 29.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161341 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,30 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161342 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 171,17 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161343 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,91 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra |