Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170090 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 147,30 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170092 | údržba a opravy výťahov 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170094 | PHM 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,18 € | 06.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170093 | stravovacie poukazy 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 186,38 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170083 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 50,40 € | 03.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170084 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 214,37 € | 03.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170087 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 28,00 € | 03.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170085 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 03.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170086 | revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 588,00 € | 03.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170080 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 51,08 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 69,64 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 188,68 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170079 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 120,36 € | 01.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170078 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,88 € | 01.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170072 | revízia výťahov I.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170073 | revízia výťahov I.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 85,63 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170074 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 401,40 € | 31.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170075 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 531,69 € | 31.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170076 | upratovací vozík 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 831,60 € | 31.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170055 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 2 400,00 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170056 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 976,80 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170058 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 57,60 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 72,90 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170061 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 184,99 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170062 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 313,84 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170063 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 34,88 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170064 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,94 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170065 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 142,97 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170066 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 70,70 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |