Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170295 | seminár- Europapier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 6,00 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170293 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,85 € | 23.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170294 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 753,43 € | 23.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170292 | Revue CO 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 56,73 € | 21.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 223,18 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170290 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 138,28 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170291 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 262,76 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170282 | spracovanie miezd 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 560,00 € | 20.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170287 | papier na pečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 41,14 € | 20.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170285 | PHM 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,44 € | 20.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170286 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 136,24 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170283 | stravné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 868,66 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170284 | stravné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 13,52 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170277 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 33,60 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170278 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 70,30 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170279 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 963,73 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170280 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,12 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170281 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,57 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170276 | Hospodárske noviny 04/2017 - 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 298,00 € | 16.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170272 | údržba gastrozariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 64,56 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170273 | ND - oprava knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 150,00 € | 16.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170274 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 16.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170275 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 585,82 € | 16.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170271 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 209,60 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170264 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 105,60 € | 14.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170268 | Rádiá Philips AZ780 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 498,00 € | 14.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170263 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 369,60 € | 14.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170266 | upratovanie 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Toth TOP TRADE | 35266503 | 840,00 € | 14.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170265 | poštovné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 237,70 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |