Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180362 | revízia výťahov II.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 04.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180353 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 145,21 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180354 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,69 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180355 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,34 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180356 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 487,37 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180342 | stravovacie poukazy 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 94,64 € | 03.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180352 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 03.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180351 | prenájom DC 700 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 391,73 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180346 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 196,87 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180347 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 471,47 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180350 | prenájom rohoží 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180348 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 919,58 € | 02.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180349 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 115,54 € | 02.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 22180018 | PZP BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 193,02 € | 02.05.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180344 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,02 € | 26.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180345 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 156,00 € | 26.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180343 | oprava stroja Grafopress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 526,00 € | 26.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180341 | doprava - múzeum holokaustu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 216,00 € | 26.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 22180017 | daň z nehnuteľnosti 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 26.04.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180336 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,66 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180338 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 176,89 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180335 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 339,48 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180337 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 45,30 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180339 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 73,50 € | 25.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180340 | stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 67 733,95 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180332 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 119,66 € | 24.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180333 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,85 € | 24.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180334 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,94 € | 24.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180331 | oprava nárezového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimir Sarkozy | 40220729 | 117,00 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180329 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,09 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |