Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 184,04 € | 22.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170179 | prevádzkový predpis kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIZ-DETVA, s.r.o. | 47035242 | 70,00 € | 22.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170177 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | Stavebné práce, opravárenské práce | 221,76 € | 22.02.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 170176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 702,00 € | 21.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170175 | služby na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 694,80 € | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170174 | lyžiarsky výcvik - ÚL 13 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 200,00 € | 20.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170172 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 54,54 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 69,84 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170165 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 335,54 € | 20.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170166 | spotreba vody 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 326,59 € | 20.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170169 | farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Carol line spol. s.r.o. | 35788445 | 11,38 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170170 | PHM 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,51 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170167 | spracovanie miezd 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 555,00 € | 20.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170171 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 20.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170168 | sáčky do vysávačov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 121,50 € | 20.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170164 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 599,42 € | 20.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170158 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,94 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170159 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 41,36 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 63,36 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170162 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 91,06 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170160 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 65,88 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170155 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 812,71 € | 17.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170163 | oprava BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 472,63 € | 17.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170154 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 717,88 € | 17.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170156 | Sanet I.Q 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170153 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170151 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 511,67 € | 16.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170152 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 271,51 € | 16.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170150 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 157,90 € | 16.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170148 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 184,80 € | 16.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra |