Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170384 | členské 2017 - 1.splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170382 | spotreba plynu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 057,76 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170381 | spracovanie odpadu I. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 46,33 € | 12.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170376 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 112,35 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170377 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 87,59 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170379 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 467,88 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170378 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 58,98 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170374 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170375 | stravné 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 67,60 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170372 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,24 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170371 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 683,42 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 22170004 | komplexné poistenie podnikateľov 08.04.17 - 07.07.17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 22170005 | havarijné poistenie os 1.5.2017 do 31.7.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 124,09 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170366 | zber a likvidácia odpadu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170373 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,85 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170369 | údržba VT 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170363 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 67,20 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170364 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,70 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170365 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 126,16 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170367 | spotreba EE 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 954,12 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170370 | údržba a opravy výťahov 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170368 | záložné zdroje k PC 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 103,20 € | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170361 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 229,68 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170362 | polygrafický materiál - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,96 € | 07.04.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170354 | telef.poplatky 03/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,53 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170353 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170359 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 62,50 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170360 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 129,35 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170355 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 477,60 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170357 | prenájom rohoží 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |