Faktúry
Počet záznamov: 12292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171001 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 220,83 € | 19.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 43,84 € | 19.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 19.10.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 170991 | Tlačivá - triedne knihy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 6,62 € | 17.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170990 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170989 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170986 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 309,60 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170987 | prenájom rohoží 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170988 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 86,40 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170984 | spracovanie odpadu III. Q. 2017 - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170985 | spracovanie odpadu III. Q. 2017 - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170983 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 359,41 € | 16.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170977 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 259,18 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170978 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 607,36 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170979 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 66,72 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170980 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 30,82 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170981 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 90,62 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170982 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 83,46 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170975 | New English 198 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 970,00 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170974 | inzercia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 540,00 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170976 | Riwork plus - návrh na exekúciu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 155,36 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170972 | poštovné 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 237,15 € | 12.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170973 | obsluha kotolne 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 12.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170971 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 527,16 € | 11.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170963 | spotreba EE 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 152,10 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170962 | spotreba vody 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 284,88 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170959 | telefónne poplatky 09/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 28,67 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170960 | telefonické poplatky 09/ 2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,80 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170961 | likvidácia odpadu 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170969 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 210,15 € | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |