Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180330 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 295,94 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180326 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 132,00 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180327 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 269,56 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180328 | čistiace a hygienické potreby pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 34,32 € | 23.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180325 | oprava - Grafopress, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 879,07 € | 23.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180324 | tlačivá - doklad o vzdelaní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 10,66 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180323 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 272,40 € | 19.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180322 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 927,32 € | 19.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180321 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 224,52 € | 19.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180311 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,96 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180312 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 285,91 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180313 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 114,89 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180316 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 63,00 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180315 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 508,24 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180310 | PHM 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113,87 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180320 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 718,08 € | 18.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180317 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 167,93 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180318 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 26,74 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180319 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 728,78 € | 18.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180314 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 68,40 € | 18.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180305 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 119,29 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180304 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 309,82 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180306 | spracovanie miezd 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 565,00 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180308 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180309 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180307 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 159,07 € | 17.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180294 | poštovné 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 177,15 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180300 | skúšky elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 588,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180301 | skúšky elektrických zariadení - elektrorozvodňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 128,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180302 | skúšky elektrických zariadení - bleskozvody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 984,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |