Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180966 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,77 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180967 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 588,63 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180960 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 153,44 € | 15.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180969 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 111,80 € | 14.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180958 | servisná podpora VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 144,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180957 | poštovné 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 153,00 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180953 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,59 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180954 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,16 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180955 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 163,08 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180956 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 536,12 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180959 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180952 | spotreba EE 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 079,86 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180947 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,25 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180948 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 634,58 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180949 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,90 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180950 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 41,96 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180951 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 825,55 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180946 | Friendship - predplatné na časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 41,60 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 31180028 | Lampa BENQ P6110 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 187,72 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180945 | telef.poplatky 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 88,51 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180941 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 191,64 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180940 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 95,65 € | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180942 | spotreba vody 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 327,21 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180943 | obsluha kotolne 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180944 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 808,94 € | 09.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180932 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 238,68 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180933 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,49 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180934 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 229,22 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180939 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 650,11 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180935 | razidlá 3 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 94,37 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |