Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180420 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,10 € | 18.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180418 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 340,80 € | 18.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180419 | fólia HP LJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 88,80 € | 18.05.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180407 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,94 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180408 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,66 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180411 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 37,30 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180409 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 270,40 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180410 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 24,76 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180405 | Sanet 04-06/2018 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180403 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 800,11 € | 17.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180412 | ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Mikulka - FIRMA MIKULKA | 14090503 | 176,00 € | 17.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180406 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 638,30 € | 17.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180404 | spracovanie miezd 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 575,00 € | 16.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180394 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 795,96 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 31180008 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 144,87 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180395 | dezinsekcia izby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 141,00 € | 16.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180396 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 558,62 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180397 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 444,29 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180398 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180399 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 735,02 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180400 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 610,90 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180401 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180402 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180393 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 154,28 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180392 | poštovné 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 312,25 € | 15.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180389 | spotreba plynu 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 817,46 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180390 | BOZP, PO II.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 15.05.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180391 | obsluha kotolne 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 15.05.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180385 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,62 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180386 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 392,80 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |